Vamos a la pestaña de “Ingresos”, “Facturas”, damos click al boton de editar en la factura que vamos generar la nota de crédito. Damos click al botón de crear nota de crédito. Cargamos todos los datos y damos click al
amos a la pestaña de “Ingresos”, seleccionamos “Facturas”, buscamos el rango de fecha que deseamos y luego damos click al botón verde (Imagen de Cartera) que esta ubicado al lado derecho de la pantalla. Después de dar el click, se
Este es el proceso de Facturación en Dora.
Para cambiar el porcentaje del IVA debe hacer lo sihguiente: 1.- Ir a Administrador -> Parametrizar cuentas -> Facturacion y ahi selecciona el porcentaje, luego da click en “Guardar” al final de la pagina Realizado por: JC
Ingrese a la web con su registro correspondiente Dé clic en Ingresos/facturas/con el buscador busque la factura que necesita anular. Una vez que tenga la factura visualizada de clic en el lápiz que esta en el lado izquierdo de la
Paso 1) Ir a ingresos. Paso 2) Escoja el banco al que acreditan el dinero la tarjeta. Paso 3) Escoja las facturas de cartera de la tarjeta que desea liquidar con el número de lote. Paso 4) Agregue la retención.
1 Registramos el saldo del banco en el asiento inicial o de apertura 2. Una vez registrado el asiento inicial, debemos hacer un asiento manual para descomponer dicho valor, este asiento debe ser con fecha igual al del asiento inicial. En
La siguiente explicación es para registrar una Nc a una factura que tenga aplicada un descuento pero la cual no se le quiera ingresar el descuento a la NC.
Primero debe configurar las cuentas en el modulo Administrador/Parametrizar cuenta/pestaña facturación/ aquí debe revisar y colocar las cuentas contables a cada uno de los métodos de pago. Recuerde que los productos de la lista de productos deben estar asignados a
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