Para colocar el mensaje que estipuló el Sri a partir del 1 de septiembre del 2020 “Contribuyente régimen microempresa” deben seguir los siguientes pasos: Ingresar al sistema en la nube Ir al Módulo Administrador/ Facturación Electrónica En la parte que
Dora viene con una protección que cierra todas tus cuentas activas cuando te cambias de empresa. Sin embargo, si manejas multiples cuentas a la vez, hay que tomar ciertas precauciones para que no tengas problemas de información entre cuentas. Aquí
Para realizar una guía de Remisión primero debe estar autorizada la factura de venta , una vez autorizada . Ingresa a la factura, en la parte superior izquierda hay un carrito da clic en ese carrito Se desplegará esta pantalla
Si quiere usar el modulo de liquidaciones de compras debe activarlo en el módulo de facturación electrónica. Allí debe señalar desde que fecha y activar: Una vez activados. Ya puede ir a «Egresos» -> «Compras» y en una nueva compra
Debes ingresar a el modulo ingreso –> ingreso buscas un botón que dice nuevo ingreso aplasta ahí y te saldrá una ventana igual a esta. debes colocar el nombre de la persona la cual esta entregando el dinero, luego colocas
Para ingresar la retención deseada debes hacer lo siguiente, debes ir al modulo Ingreso –> Ingreso –> botón nuevo ingreso. coloca el nombre por cartera si no lo tiene registrado debe registrarlo como cliente y luego coloca el nombre del
Debido a que el SRI no tienen un API de integración y no permite automatizaciones con otros sistemas, para subir sus documentos electrónicos para generar rapidamente su contabilidad, se requiere estos 2 pasos: 1. Debe bajarse los XMLs de sus
En este vídeo se explica el proceso de cambio de contraseña. Seguir paso a paso el vídeo para cambiar la contraseña de Dora.
Para anular un egreso debes ir al modulo Egreso–> pestaña Egreso. Luego usar el filtro de búsqueda para localizar el egreso que se desea eliminar Luego aplastar en el icono del lápiz, vera el egreso realizado, luego aplasta en donde dice
Para ver como esta configurado los parámetros de la facturación debes ir al modulo administrador –> parametrizar cuentas luego veras una ventana así. La pestaña que debes escoger es facturación. Veras todo las cuenta contables afectadas a la hora de facturar
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