Algunas veces un asiento contable se genera con problemas. Puede ser por una mala parametrización o problema al momento de ejecutar la transacción, sea esto por comunicación o por problemas en el ingreso de datos. En estas ocasiones Dora, recoge
Para hacer ingreso de un reembolso debes ir al modulo egresos —> compras como primero debes tener ingresada la compra o el gasto. luego para hacer el reembolso vas a la compra a la cual se le hará el reembolso
Para crear un código de retención de venta ingresamos a: 1: Clic en administrador 2: Clic en config. Retenciones 3: Clic en la pestaña “Para ventas” 4: Clic en el botón “Nueva Retención Para Ventas” Luego agregamos necesarios de nuestro
En el video manual se muestra los pasos crear egresos directos y como abonar las Compras Pin-Up Казино: Как Оценить Шансы и Риски для Россиян Pin-Up Казино – это одно из самых популярных онлайн казино в России, привлекающее внимание миллионов
Configurar cuenta contable en el código de retenciones A. Para Configurar cuenta contable en el código de retenciones ingresamos a: 1: Hacemos clic en Administrador 2: Hacemos clic en Parametrizar cuenta 3 : Hacemos clic en la pestaña de “Retenciones”
Para descargar los reportes generados desde Dora solo debes aplastar en lo siguiente iconos y descargar el reporte donde lo prefieras en Excel o PDF. I giochi più popolari su Nine Casino per gli appassionati italiani Benvenuti su Nine Casino,
Primero ingresamos las facturas que si son deducibles como compras normales. Para esto ubica el modulo Egreso\Compras\Nueva Compra. Luego procedemos a hacer un cheque de «reposición de caja chica». Esto típicamente es un cheque de un banco en donde liquidamos
Vamos por el modulo de Ingresos, pestaña clientes y luego dar clic en el botón azul «Nuevo Cliente». Ingresa todos los datos del cliente y aplasta el botón «agregar cliente». Exploring Canada’s Top Casino Destinations: A Gambler’s Guide Welcome to
Para configurar una cuenta distinta a la de venta de bienes debes crear la cuenta deseada luego colocar que sea de movimientos. luego ir al modulo administrador pestaña parametrizar cuentas luego aplasta donde dice formulados tipo Configurar todas las cuentas
Para hacer abonos de las facturas pendientes debe ir al modulo ingreso —> aplastar en la pestaña ingreso luego en el botón nuevo ingreso como se te muestra en la siguiente imagen luego vas a la pestaña cartera y veras
Comentarios recientes