Para realizar una guía de Remisión primero debe estar autorizada la factura de venta , una vez autorizada . Ingresa a la factura, en la parte superior izquierda hay un carrito da clic en ese carrito Se desplegará esta pantalla
Si quiere usar el modulo de liquidaciones de compras debe activarlo en el módulo de facturación electrónica. Allí debe señalar desde que fecha y activar: Una vez activados. Ya puede ir a «Egresos» -> «Compras» y en una nueva compra
Debes ingresar a el modulo ingreso –> ingreso buscas un botón que dice nuevo ingreso aplasta ahí y te saldrá una ventana igual a esta. debes colocar el nombre de la persona la cual esta entregando el dinero, luego colocas
Para ingresar la retención deseada debes hacer lo siguiente, debes ir al modulo Ingreso –> Ingreso –> botón nuevo ingreso. coloca el nombre por cartera si no lo tiene registrado debe registrarlo como cliente y luego coloca el nombre del
Debido a que el SRI no tienen un API de integración y no permite automatizaciones con otros sistemas, para subir sus documentos electrónicos para generar rapidamente su contabilidad, se requiere estos 2 pasos: 1. Debe bajarse los XMLs de sus
En este vídeo se explica el proceso de cambio de contraseña. Seguir paso a paso el vídeo para cambiar la contraseña de Dora.
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Para ver como esta configurado los parámetros de la facturación debes ir al modulo administrador –> parametrizar cuentas luego veras una ventana así. La pestaña que debes escoger es facturación. Veras todo las cuenta contables afectadas a la hora de facturar
Si bien todas las facturas o retenciones que generas en Datil, se sincronizan automáticamente a Dora, puede haber ocasiones en que estas no se presentan en Dora. Esto puede ocurrir porque hay una retención con el mismo número en Dora,
Para parametrizar las categorías de las cuentas de ventas debes ir al modulo Administrador —> Parametrizar cuentas Luego le saldrá una ventana correspondiente a los parámetros escoge la pestaña formulados tipo (en esta pestaña vera todas las categorías de sus
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